永丰县城市管理综合执法大队2022年部门预算

目    录

第一部分  永丰县城管大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县城管大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 永丰县城管大队 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永丰县城管大队概况

一、部门主要职责

永丰县城市管理大队组建于1988年11月，注册资金为人民币210万元。主要职责是：贯彻执行城乡管理和行政执法有关法律、法规、规章、标准及政策规定，治理和维护城市管理秩序；负责城区环境卫生、市容市貌及两违管理工作；负责城市管理综合执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

二、机构设置及人员情况

2022年永丰县城管局大队事业编制人数74人,实有人数小计156人,其中：在职人数小计156人,全额补助事业在职人数104，临时人员52人。退休人数小计5人,遗属人数2人。

第二部分  永丰县城管大队2022年部门预算表

【36】2022年市县部门预算公开表(部门)城管大队.xlsx

两违管控工作经费绩效表（系统）.xlsx

第三部分 永丰县城管大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年?永丰县城市管理综合执法大队收入预算总额为1388.39万元,较上年预算安排减少88.81万元;财政拨款收入1310.62万元,较上年预算安排减少36.58万元，其它收入77.77万元。

(二)支出预算情况

2022年永丰县城市管理综合执法大队支出预算总额为支出预算总额为1388.39万元,较上年预算安排增加41.19万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1310.62万元,较上年预算安排减少16.58万元;其中：工资福利支出1044.53万元,商品和服务支出321.38万元,对个人和家庭的补助2.48万元。项目支出20万元,较上年预算安排不变;其中：商品和服务支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1100.36万元,较上年预算安排减42.64万元;社会保障和就业支出99.12万元,较上年预算安排增加2.32万元;卫生健康支出41.17万元,较上年预算安排增加2.11万元;住房保障支出69.97万元,较上年预算安排增加1.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1044.53万元,较上年预算安排增加136.03万元;商品和服务支出329.38万元,较上年预算安排增加143.97万元;对个人和家庭的补助2.48万元,较上年预算安排减少250.82万元;资本性支出12万元,较上年预算安排增加12万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年永丰县城市管理综合执法大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1310.62万元,较上年预算安排减少36.58万元;其中：经费拨款支出1012.91万元，具体支出情况：城乡社区支出802.65万元,社会保障和就业支出99.12万元,卫生健康支出41.17万元,住房保障支出69.97万元。

经费拨款非税支出297.71万元，具体支出情况：城乡社区支出297.71，占财政拨款非税支出100%。

(四)政府性基金情况

2022年永丰县城市管理综合执法大队没有政府性基金支出预算。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年永丰县城市管理综合执法大队没有国有资本经营支出预算。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算329.38万元，比2021年预算增加143.97万元，增长177%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

      2022年部门所属各单位政府采购总额13.75万元,其中: 政府采购货物预算11.75万元,政府采购服务预算2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年10月31日,部门共有车辆9辆,其中：业务用车实有数7辆，特种用车2辆。

（九）xx项目情况说明（部门本级）

1.**项目

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

2.**项目

同上

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排41.95万元，其中：

无因公出国。

公务接待2万元,比上年无变化，主要原因是：公务接待费预算金额低。

公务用车运行39.95万元,比上年减0.05万元，主要原因是：压缩公车运行费。

无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。